일룸 SCM · 2026.05.28 · 주간 팀장회의

협력사와 함께 갈 수 있는 속도로,
꾸준히 줄여 가겠습니다.

26년 4월 실적 0.76
→
26년 8월 계획 0.99

8월까지 단계적 회복 → 26년 연간 목표 1.00회 달성 가시권

현재 상황

26년 목표(1.00회) 대비 미달이나, 단계적으로 회복 중입니다.

26년 4월 실적 0.76 월목표 1.00 대비 -0.24 · 작년 0.74 ▲0.02
26년 5월 실적 (5/27 시점) 0.83 월목표 1.00 대비 -0.17 · 작년 0.67 ▲0.15
26년 8월 계획 0.99 목표 1.00 도달 시야 · 작년 0.77 ▲0.22

6~8월 단계적 개선 계획

회전율은 0.99까지, 재고는 26억 감축. SCP에 이미 반영된 계획입니다.

월별 재고 회전율 추이 (실적 vs 작년 동월 vs 계획)

파랑 실선 = 26년 실적 (1~5월, 회사 공식 KPI) · 파랑 점선 = 6~8월 SCP 계획 · 회색 점선 = 25년 동월 실적 · 빨강 점선 = 26년 목표 1.00

1.5 1.2 0.9 0.6 0.3 0.0 26년 목표 1.00 0.78 1.14 1.09 0.74 0.67 0.57 0.65 0.77 1.06 0.97 1.16 0.76 0.83 0.85 0.90 0.99 1월 2월 3월 4월 5월(5/27) 6월 7월 8월 — 26년 실적 (회사 공식 KPI) — — SCP 계획 —

월별 기말 재고 추이

단위: 억원 (공장도가 기준, 전시품 제외) · 진한 막대 = 실적 (1~5월, FGDW) · 옅은 막대 = SCP 계획 (6~8월) · 4→8월 ▼26억

200 150 100 50 0 160.4 156.6 157.6 163.6 155.3 141.2 135.1 137.3 ▼ 26억 감축 (4월 163.6억 → 8월 137.3억) 1월 2월 3월 4월 5월(E) 6월 7월 8월

월별 회전율 — 실적 / 작년 / 목표 / 계획

실적(1~5월): 회사 공식 KPI · 계획(6~8월): SCP 산출 · 작년 동월 = 25년 같은 월 실적

구분 1월 2월 3월 4월 5월 (5/27) 6월 (계획) 7월 (계획) 8월 (계획)
26년 실적/계획 1.06 0.97 1.16 0.76 0.83 0.85 0.90 0.99
25년 동월 실적 0.78 1.14 1.09 0.74 0.67 0.57 0.65 0.77
작년 대비 ΔY ▲0.28 ▼0.17 ▲0.07 ▲0.02 ▲0.16 ▲0.28 ▲0.25 ▲0.22

📈 작년 대비 인사이트 — 26년 1~8월 평균 0.94 vs 25년 0.80 (▲0.14, 약 17% 개선)
① 2월 제외 전 월 개선. 특히 1월·5월·6~8월 계획은 ▲0.20 이상 큰 폭 개선
② 4월은 작년(0.74)도 비슷하게 저조한 시즌 — 봄 매출 부진의 구조적 패턴이며 올해는 ▲0.02 소폭 개선
③ 2월만 작년(1.14) 대비 ▼0.17 악화. 26년 2월 매출 부진 영향 (164억 vs 25년 222억, 약 26% 감소)
④ SCP 6~8월 계획(0.85→0.90→0.99)은 작년 동기(0.57→0.65→0.77)를 모두 큰 폭으로 상회 — 회전율 개선 추세 명확

SP그룹별 5~8월 기말 재고 계획

단위: 백만원 (공장도가, SCP 산출) · 5→8월 감축 큰 순 · 일룸 단독 SP그룹 분류 (회사 KPI 대시보드의 그룹사 공통 분류와 단위 다름)

SP그룹 5월말 (SCP) 6월 7월 8월 5→8월
충주내작1,3971,2461,079706▼ 691
VN목제1,8141,7251,5641,246▼ 568
일룸상품7,3586,1945,9917,123▼ 235
안성내작445421417285▼ 160
의자내작15816014385▼ 73
소파외작59181815▼ 44
매트리스1,0431,1411,0571,057▲ 14
의자외작11222325▲ 14
VN의자699770797732▲ 33
소파내작30345163▲ 33
VN소파590629652631▲ 41
일룸수입상품1,7001,7631,7181,757▲ 57
합계 15,303 14,124 13,510 13,726 ▼ 1,577
📎 부록 — 공급처(SP그룹)별 회전율 추이: 25년 → 26년 8월 계획

월별 / 분기별 회전율

SCP `sp_group_monthly` 산출 · 본문 회사 공식 KPI(4월 0.76)와 산식 차이 있음 (이 표는 상대 추이 확인용) · 매출 큰 순 정렬 · 색상: <0.5 0.5~1.0 1.0~1.5 1.5~3.0 *노이즈 (재고 미미)

SP그룹 25년 평균 26 Q1 26.4월 26.5월(E) 26.6월 26.7월 26.8월 25년 → 8월

핵심 인사이트

▲ 개선 그룹 (작년 → 8월) 안성내작 0.64 → 2.46 (▲1.82) · 작년 대비 가장 큰 개선
충주내작 0.63 → 1.80 (▲1.17) · 회전 정상화
의자내작 0.70 → 2.33 (▲1.63)
매트리스 1.01 → 1.47 (▲0.46) · 핵심 매출 그룹 안정
일룸상품 0.66 → 0.98 (▲0.32) · 8월 1.0 근접
VN목제 0.44 → 0.72 (▲0.28) · 점진 개선
▼ 악화·정체 그룹 (집중 관리 대상) VN의자 0.79 → 0.60 (▼0.19) · VN3국 의자 라인 정체
VN소파 0.48 → 0.30 (▼0.18) · 수출용 재고 누적
일룸수입상품 0.39 → 0.30 (▼0.09) · 수입조명 등 저회전 지속
의자외작 0.77 → 0.50 (▼0.27) · 규모 작아 노이즈 큼

왜 이 표를 보여드리는가

① 전체 평균(0.99) 뒤에 가려진 SP그룹별 명암을 확인하실 수 있도록.
② VN의자·VN소파·일룸수입상품은 매월 SP 운영 회의에서 별도 액션을 잡고 있으며, 6~8월에도 추가 보정 진행 예정.
③ * 표시 = 분모(재고)가 1억 미만으로 작아 회전율 수치가 통계적으로 큰 의미 없는 경우.

왜 한 번에 줄이지 못하는가

관계사·협력사의 생산물량을 급격히 줄이면
업체 운영이 흔들립니다.

→ 협력사가 함께 갈 수 있는 적정 폭으로 매월 꾸준히. 회전 저조 그룹(VN목제·VN의자·VN소파·일룸수입상품) 중심으로 4→8월 합계 약 26억 감축.

개선 레버 3가지

예측 정확도가 올라야, 더 낮은 재고가 가능합니다.

01

예측 모델 다변화

LightGBM 앙상블(59.8%) + WMA + Croston SBA 등 5종 모델로 SKU 80% 자동 예측. A등급 MAPE 38.3% → 30% 이하 1차 목표.

핵심 레버 02

영업 프로모션 정보
사전 공유 강화

월간 프로모션·신제품 출시 정보를 SCP에 2개월 선행 반영. 통계 모델이 잡지 못하는 정성 이벤트를 흡수.

03

채널 예상매출 시스템

채널별 예상매출 입력 시스템으로 영업/SCM 매출 가시성 동기화. SCP 정확도 강화.